Набор для творчества lori дерево счастья инструкция

Должностная инструкция начальника контрольно-ревизионного отдела [наименование организации, предприятия]

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Начальник контрольно-ревизионного отдела относится к категории руководителей и непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя].

1.2. На должность начальника контрольно-ревизионного отдела принимается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по должности не менее [значение] лет.

1.3. Начальник контрольно-ревизионного отдела принимается и увольняется с работы приказом [должность руководителя организации].

1.4. Начальник контрольно-ревизионного отдела должен знать:

— законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся данной отрасли;

— основы делопроизводства;

— этику делового общения;

— правила разработки договоров, контрактов, соглашений, бизнеспланов и иных необходимых документов, касающихся выполняемой работы;

— основы управления персоналом;

— принципы, методы и стратегии управления персоналом;

— правила эксплуатации офисной техники.

1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества].

1.6. Во время отсутствия начальника контрольно-ревизионного отдела его обязанности исполняет [должность, Ф. И. О.].

2. Должностные обязанности работника

На начальника контрольно-ревизионного отдела возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Контроль над выполнением работ другими подразделениями, участвующими в процессе движения товарно-материальных ценностей и документооборота, в соответствии с действующими в организации (предприятии) приказами и инструкциями.

2.2. Организация и проведение контрольно-ревизионных мероприятий (инвентаризаций, ревизий и др.).

2.3. Разработка методик и инструкций по повышению качества технологических процессов в организации (на предприятии).

2.4. Изучение причин возникновения недостач и излишков, а также хищений товарно-материальных ценностей организации (предприятия).

2.5. Оформление результатов проведения служебных расследований и анализа систематических нарушений технологических процессов, инструкций.

2.6. Контроль за проведением списания товарно-материальных ценностей с баланса организации (предприятия), процессом утилизации списанного товара.

2.7. Организация проведения расчетов причиненных убытков.

3. Права работника

Начальник контрольно-ревизионного отдела имеет право:

3.1. Вносить предложения по совершенствованию работы отдела вышестоящему руководству, а также по дополнительному премированию персонала.

3.2. На получение информации в полном объеме, необходимом для решения поставленных отделу задач.

3.3. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных нарушениях в процессе работы и вносить предложения по их устранению.

3.4. Вносить предложения по приему, увольнению и перемещению сотрудников отдела.

3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.6. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.

3.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством.

4. Ответственность работника

Начальник контрольно-ревизионного отдела несет ответственность:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

4.2. За причинение материального ущерба работодателю — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

Начальник юридического отдела

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________

[Наименование должности]

_______________________________

_______________________________

[Наименование организации]

_______________________________

_______________________/[Ф.И.О.]/

«______» _______________ 20___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Начальника контрольно-ревизионного отдела

1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует полномочия, функциональные и должностные обязанности, права и ответственность начальника контрольно-ревизионного отдела [Наименование организации в родительном падеже] (далее — Компания).

1.2. Начальник контрольно-ревизионного отдела назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Компании.

1.3. Начальник контрольно-ревизионного отдела подчиняется непосредственно [наименование должности непосредственного руководителя в дательном падеже] Компании.

1.4. Начальник контрольно-ревизионного отдела относится к категории руководителей и имеет в подчинении [наименование должностей подчиненных в дательном падеже].

1.5. На должность начальника контрольно-ревизионного отдела назначается лицо, имеющее высшее экономическое образование и стаж контрольно-ревизионной работы на должностях руководителей и специалистов не менее 5 лет.

1.6. Начальник контрольно-ревизионного отдела отвечает за:

• эффективное исполнение поручаемой ему работы;
• соблюдение требований исполнительской, трудовой и технологической дисциплины;
• сохранность находящихся у него на хранении (ставших ему известными) документов (сведений), содержащих (составляющих) коммерческую тайну организации.

1.7. Начальник контрольно-ревизионного отдела должен знать:

• нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих органов, регламентирующие организацию бухгалтерского учета, экономическую, финансовую и контрольно-ревизионную деятельность;
• производственную и организационную структуру предприятий, основы производственных процессов и эксплуатации машин и оборудования;
• организацию экономической, финансовой работы и бухгалтерского учета;
• порядок оформления операций и организацию документооборота по участкам учета;
• формы и порядок финансовых расчетов;
• методы анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации;
• порядок приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;
• порядок списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и других потерь;
• правила проведения инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств;
• порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности, правила проведения проверок и документальных ревизий;
• передовой опыт совершенствования хозяйственной и финансовой деятельности;
• экономику, организацию производства, труда и управления;
• гражданское право;
• трудовое, финансовое и хозяйственное законодательство;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

1.8. Начальник контрольно-ревизионного отдела в своей деятельности руководствуется:

• государственными и отраслевыми стандартами;
• локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;
• правилами внутреннего трудового распорядка;
• правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;
• указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;
• настоящей должностной инструкцией.

1.9. В период временного отсутствия начальника контрольно-ревизионного отдела (отпуск, болезнь, прочее), его обязанности возлагаются на [наименование должности заместителя], который назначается в установленном порядке, приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

2. Должностные обязанности

Начальник контрольно-ревизионного отдела выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Организует проведение проверок, комплексных и документальных ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, соблюдения государственной дисциплины и законно­сти совершаемых операций, сохранности денежных средств и материальных ценностей, эффективности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых, кредитных и расчетных операций, соблюдения действующего порядка установления и применения цен и тарифов, выполнения указаний по устранению недостатков, выявленных предыдущими ревизией и проверкой.

2.2. Руководит проверкой в подведомственных организациях планов, смет, денежных, бухгалтерских и других документов, наличия денежных средств и ценностей, правильности списания сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других материальных ценностей, полноты оприходования готовой продукции.

2.3. Организует проведение контрольных обмеров выполненных работ, проверку правильности проведения инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов.

2.4. В необходимых случаях опечатывает кассы и кассовые помещения, склады, кладовые, архивы.

2.5. Получает от других организаций справки и копии документов, вязанные с операциями ревизуемых организаций, а от должностных лиц письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения ревизий и проверок.

2.6. Организует разработку предложений по устранению выявленных в результате ревизий и проверок нарушений, по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью организаций.

2.7. Несет ответственность за организацию охраны труда в отделе.

В случае служебной необходимости начальник контрольно-ревизионного отдела может привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном положениями федерального законодательства о труде.

3. Права

Начальник контрольно-ревизионного отдела имеет право:

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений и заданий подчиненными ему службами.

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности начальника контрольно-ревизионного отдела, подчиненных ему служб и подразделений.

3.4. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по производственным и другим вопросам, относящимся к компетенции начальника контрольно-ревизионного отдела.

4. Ответственность и оценка деятельности

4.1. Начальник контрольно-ревизионного отдела несет административную, дисциплинарную и материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и уголовную) ответственность за:

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

4.2. Оценка работы начальника контрольно-ревизионного отдела осуществляется:

4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе повседневного осуществления работником своих трудовых функций.

4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не реже 1 раза в два года на основании документированных итогов работы за оценочный период.

4.3. Основным критерием оценки работы начальника контрольно-ревизионного отдела является качество, полнота и своевременность выполнения им задач, предусмотренных настоящей инструкцией.

5. Условия работы

5.1. Режим работы начальника контрольно-ревизионного отдела определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Компании.

5.2. В связи с производственной необходимостью начальник контрольно-ревизионного отдела обязан выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения).

5.3. В связи с производственной необходимостью начальнику контрольно-ревизионного отдела для осуществления его трудовых функций может предоставляться служебный автотранспорт.

6. Право подписи

6.1. Начальнику контрольно-ревизионного отдела для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

С инструкцией ознакомлен ___________/____________/ «____» _______ 20__ г.

(подпись)

Дерево Счастья Lori Инструкция 3,8/5 2129votes

Картинка с сайта: pcdrain.netlify.app

В этом отзыве я хочу рассказать об еще одном наборе для творчества фирмы LORI: Дерево счастья. Дерево предполагается сделать из бисера, . И очень подробная инструкция. Плетение из бисера Lori Дерево счастья фото. Я занималась подобным видом рукоделия впервые, .

Дерево счастья Lori (Лори) из бисера «Апельсиновое дерево – Символ удачи» купить в Москве, Нижнем Новгороде, СПб, Казани. Презентация Платных Образовательных Услуг В Школе. Дерево счастья Lori (Лори) из бисера – популярный аксессуар для дома и отличный подарок близким.

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БУСИН, БИСЕРА, ПАЙЕТОК — Дерево счастья. Наборы для творчества Набор для плетения из пайеток «Дерево счастья. Серия, Дерево счастья. Производитель, Lori. Содержимое · Инструкция · Lori Набор для творчества Дерево счастья «Инь-ян» фото · Дерево счастья с другим живым деревом счастья.

Подруга подарила мне это «Дерево счастья», зная, что я люблю. Далее все просто: согласно инструкции собираются маленькие ветки.

Многие считают, что оно приносит удачу (отсюда и название). Но даже если и нет у него никаких магических свойств, яркое апельсиновое дерево подарит тепло и хорошее настроение и будет радовать не один год.

Сделать дерево счастья Лори своими руками очень просто благодаря этому набору для детского творчества. Каждая рукодельница, даже самая юная, быстро разберется, что к чему, и проведет увлекательные часы, создавая маленькие шедевры. Кроме того, это занятие успокаивает и воспитывает аккуратность, улучшает зрительную память и координацию движений. Как создать свое дерево.

Эта кропотливая работа потребует от вас внимательности и усидчивости, но, в сущности, все не так уж сложно. Веточки с плодами собираются из бисера и бусин на тонкой проволоке. Чтобы все элементы были закреплены, проволоку нужно перекручивать несколько раз, прежде чем сделать новый листочек. Веточки делаются каждая на своей проволоке, а после скрепляются между собой методом обмотки. Чтобы ствол будущего дерева был крепким и устойчивым, в него добавляется толстая проволока- каркас. Затем он обматывается пряжей – и перед вами красивая коричневая кора.

DIY: Дерево СЧАСТЬЯ . Как сделать дерево счастья своими руками Пошаговая .

Картинка с сайта: pcdrain.netlify.app

Кроме того, пряжа спрячет острые проволочные края. Подробную иллюстрированную схему можно посмотреть в инструкции. Осталось только создать для дерева необычный холмик- подставку.

Для этого нужно воспользоваться формой для гипса, которая есть в наборе. Разведенный в соотношении 3: 2 (гипс- вода) раствор заливается в формочку. Чтобы в массе не осталось пузырьков воздуха, форму необходимо аккуратно потрясти примерно минуту. Для полного затвердевания оставляем подставку на час, а после, растягивая форму, переворачиваем ее и достаем готовую подставку.

Дерево устанавливается в специальное углубление и заливается гипсом. После полного застывания подставку можно украсить всевозможными узорами и необычными цветами. А если это подарок – напишите на ней свое поздравление! Что развивает набор.

Выполняя такую «тонкую» работу, ребенок учится терпению и внимательности, а также воспитывает в себе самостоятельность и аккуратность. В закреплении тонкой проволоки и нанизывании на нее мелких элементов большую роль играет хорошая координация движений, а также память: важно не перепутать количество скручиваний и обмоток!

Ну а самое большое значение, безусловно, имеет воображение. Ведь даже детальную продуманную схему из инструкции всегда можно немного изменить, сделав свое дерево полностью оригинальным. Наслаждайтесь красотой и творчеством, работая над созданием собственного дерева счастья Lori!

Lori Набор для творчества Дерево счастья ? Думали, будет сложно.

Из 4- х возможных вариантов (апельсин, яблоня, магнолия, инь- ян), выбрали последний. Уж больно красиво и оригинально оно смотрелось. Купили. Итак, набор для творчества Дерево счастья Инь- Ян фирмы Лори. Цена – около 2. 50 рублей в Семейном Магните (сеть магазинов в южном округе страны), есть в наличии в интернете и других детских и канцтоварных магазинах. Полное содержимое набора – см фото + в инструкции (всего хватило и даже осталось, особенно бисера и много пайеток). Особенно хочется выделить инструкцию – очень понятная и очень наглядная!!! Можно делать по ней столько деревьев, сколько хочешь на подарок, для интерьера и т.

Результат – вот что у нас получилось. Ну, что хочу сказать, данное дерево мы сделали достаточно быстро(для первого раза) и относительно легко: дочь нанизывала бисер, я скручивала и формировала ветки и дерево. Гипс для подставки не стали трогать, заменили вазочкой с кофе, она показалась привлекательней и дерево в ней не падает. Рекомендую набор Дерево Счастья. Будем делать и другие поделки этой фирмы. Духи своими руками — http: //irecommend. Мыло — http: //irecommend.

Кукла с плюшевым сердцем — http: //irecommend. Сумочка/ косметичка — http: //irecommend.

1. Общие положения
1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника контрольно-ревизионного отдела.
2. Начальник контрольно-ревизионного отдела относится к категории руководителей.
3. Начальник контрольно-ревизионного отдела назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия.
4. Взаимоотношения по должности:

1. Квалификационные требования начальника контрольно-ревизионного отдела:

1. Документы, регламентирующие деятельность начальника контрольно-ревизионного отдела

3.1 Внешние документы:

Законодательные и нормативные акты,  касающиеся выполняемой работы.

3.2 Внутренние документы:

Устав предприятия, Приказы и распоряжения директора предприятия; Положение о контрольно-ревизионном отделе, Должностная инструкция начальника контрольно-ревизионного отдела, Правила внутреннего трудового распорядка.

1. Должностные обязанности начальника контрольно-ревизионного отдела

Начальник контрольно-ревизорского отдела исполняет следующие обязанности:

4.1. Осуществляет руководство деятельностью по контролю за соблюдением правил перевозок грузов, пассажиров и багажа, а также других правил и положений, регламентирующих использование подвижного состава автомобильного транспорта.

4.2. Обеспечивает порядок учета выполненных объемов работ, расходования автомобильного топлива, оплаты проезда пассажиров, провоза багажа и грузов.

4.3. Осуществляет организацию проверок работы автомобильного транспорта, обобщение материалов проверок и в пределах своей компетенции дает обязательные указания об устранении выявленных нарушений.

4.4. Организует проверку автомобилей на линии и соответствующее оформление нарушений Устава автомобильного транспорта, обеспечивает в исключительных случаях изъятие путевых и билетно-учетных листов и снятие автомобилей с линии.

4.5. Обеспечивает контроль соблюдения тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а также правильности взимания сборов за другие работы и услуги, выполняемые автотранспортным предприятием; проверку правильности оформления транспортных документов по учету работы, выполненной автомобильным транспортом; проверку состояния и содержания спидометрового, таксометрового, тахометрового и кассового оборудования автомобилей.

4.6. Организует применение установленных законодательством мер ответственности к виновным в нарушениях работникам.

4.7. Осуществляет разработку инструкций о порядке проведения контроля за соблюдением требований Устава автомобильного транспорта, должностных инструкций работников контрольно-ревизорской службы.

4.8. Организует проверку правильности хранения, учета и расходования билетов и квитанций в билетных кассах автотранспортного предприятия.

4.9. Обеспечивает рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан и претензий организаций о недостатках в работе автомобильного транспорта и неправильном взимании платы за проезд пассажиров, перевозки грузов и багажа.

4.10. Организует привлечение к участию в проверках специалистов соответствующего профиля и квалификации.

4.11. Осуществляет подбор, расстановку и целесообразное использование кадров, а также повышение их квалификации.

4.12.  Контролирует соблюдение работниками правил трудовой дисциплины и внутреннего распорядка.

4.13. Представляет руководству предложения о поощрении отличившихся работников и наложении дисциплинарных взысканий, применение при необходимости мер материального воздействия.

4.14. Обеспечивает: сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности работы подчиненных; применение принципов материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за порученное ему дело и результаты работы отдела.

1. Права начальника контрольно-ревизионного отдела

Начальник контрольно-ревизионного отдела вправе:

5.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности контрольно-ревизионного отдела.

5.2. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению деятельности контрольно-ревизионного отдела.

5.3. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных подразделений предприятия.

5.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

5.5. Требовать от руководства предприятия содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

1. Ответственность начальника контрольно-ревизионного отдела

Начальник контрольно-ревизионного отдела несет ответственность:

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией — в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.

6.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.

1. Условия работы начальника контрольно-ревизионного отдела

7.1. Режим работы начальника контрольно-ревизионного отдела определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.

7.2. В связи с производственной необходимостью начальник контрольно-ревизионного отдела может направляться в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

7.3. Для решения оперативных вопросов начальнику контрольно-ревизионного отдела может выделяться служебный автотранспорт.

1. Условия оплаты труда

Условия оплаты труда начальника контрольно-ревизионного отдела определяются в соответствии с Положением об оплате труда персонала.

1. Заключительные положения
1. Настоящая Должностная инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится у Предприятия, другой — у работника.
2. Задачи, Обязанности, Права и Ответственность могут быть уточнены в соответствии с изменением Структуры, Задач и Функций структурного подразделения и рабочего места.
3. Изменения и дополнения в настоящую Должностную инструкцию вносятся приказом генерального директора предприятия.

Общие требования к процессу проверки контрольно-ревизионного отдела (КРО):

a) Цель проверки. Сотрудник контрольно-ревизионного отдела обязан выполнить проверку в полном соответствии с целями проверки, поставленным руководителем КРО.
b) Независимость. Сотрудник КРО обязан не иметь конфликта интересов; иметь полный доступ к информации, активам, работникам.
c) Объективность. Сотрудник КРО обязан быть беспристрастен. Запрещается писать/менять проверку под влиянием других лиц.
d) Подтверждение. 100% проверки должно быть подтверждено документами, записями БД, фото или видео. Запрещается подтверждать проверку словами.
e) Точность формулировок, в т.ч.: наименования документов, законов, ВНД, пунктов, отделов, должностей, ФИО, операций и пр.
f) Подпись. Сотрудник контрольно-ревизионного отдела подтверждает проверку подписью согласующих лиц (электронная почта).

Чек-лист по выявлению причин реализовавшихся рисков (РР)

1. Сделать перечень реализовавшихся рисков с потерями выше порогового значения.
2. Определить действия работников, приведших к данным РР и причины данных действий.
3. Определить целевое состояние (какие и чьи действия снизят реализовавшиеся риски ниже порогового значения).
4. Определить план перехода к целевому состоянию (мероприятие, ответственный, срок)

Чек-лист ревизора по выявлению причины будущих рисков

1. Для каждого риска получить подписанный Владельцем риска перечень мер (контролей), которыми он снижает данный риск.
2. Провести сквозное тестирование основных операций, подверженных риску, сделать перечень мест и способов возникновения рисков, определить меры по снижению данных рисков; включить в план проверки контрольно-ревизионного отдела.
3. Выборочно проверить, как выполняются данные меры (контроли), в т.ч. на соответствие ВНД (если ВНД достаточны).
4. Задокументировать факты ненадлежащего выполнения мер работниками, выявить причины.
5. Определить целевое состояние (какие и чьи действия снизят риски ниже порогового значения).
6. Определить план перехода к целевому состоянию (мероприятие, ответственный, срок).
7. Рассмотреть контроли и причины:

a) ВНД: полны, достаточны, обязанности по ТК (должность, действие, срок, результат), исполнители ознакомлены под роспись;
b) исполнители: на все роли выбрать и/или нанять исполнителей достаточного опыта и квалификации; дообучить;
c) доверенности, права по ТК РФ, права ИТ, ключи и пр.: переназначить права доступов, ВНД;
d) ИТ-контроли: внедрить автоматизацию для критичных ручных операций, снизив риск ручных ошибок
e) физический доступ: сделать КПП, турникеты, заборы, склады, электронные пропуски и СКУД, двери-замки-ключи и пр.
f) юридическая защита имущества: собственность/аренда, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, паспорта;
g) разрешения: контроли исполнения лицензии, продления заключений ПБ, наличия сертификатов и пр.
h) нарушения обязательств контрагентами: включить в договоры — большие штрафы, банковские гарантии, предоплату, пр. Внедрить процедуры оценки поставщиков на предмет их способности выполнить договоры;
i) стандартизация: внедрить типовые договоры, спецификации, накладные, акты, шаблоны документов;
j) приёмка: внедрить контроли приёмки – этапов проекта/работ, скрытых работ, накладных/актов, табелей и пр.
k) надзор: наряд-допуски, входной контроль ТМЦ, надзор за опасными работами, стройконтроль, видеокамеры и пр.
l) обучение: усилить обучение работников через отдел обучения – профаттестация, тренажёры, допуски;
m) инструменты (от молотка до методов прогноза цен картофель): достаточность и поверка;
n) мотивация: полнота КПЭ (результат, срок, $), постановка КПЭ под роспись, отчётность, размер премии и регулярность выплаты;
o) дисциплина: обеспечить полное выявление нарушений, реагирование (депремирование, выговоры, увольнения);
p) отчётность и средства (приборы, весы и пр.): достаточна (все КПЭ, прогнозы), достоверна, регулярность и уровень рассмотрения;
q) корректирующие действия (КД) по отклонениям КПЭ: полный анализ причин отклонений, вовремя утверждаются достаточные КД;
r) СИЗ: достаточны, сертифицированы, обеспечены и используются на всех филиалах, в рабочее время;
s) снизить сроки: внедрить контроли обеспечения сроков – прогнозы, регулярный мониторинг, реагирование, эскалация;
t) снизить затраты на достижение КПЭ: повысить производительность сотрудников, убрать лишние операции и пр.
u) информирование: внедрить процедуры своевременного и полного информирования о ключевых событиях;
v) визуализация: цветовая маркировка, световозвращающие СИЗ, маркировка опасных зон, таблички и пр.
w) документирование: внедрить процедуры документирования ключевых операций, хранения свидетельств;
x) исправить ошибки прошлых периодов (до внедрения новых процедур): возместить ущерб, ознакомить под роспись, пр.
y) КРО: включить сотрудников отдела ревизии в согласование ключевых операций до их совершения;
z) включить прочие предотвращающие, выявляющие, реагирующие процедуры.

Парамонов Константин

k.paramonov@prorevision.ru

Заказать проведение ревизии на своем предприятии вы можете на нашем сайте. Вот перечень наших услуг.