Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект по эксплуатации программного обеспечения по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме через Интернет-сайт ФНС России.
Вам предоставляется возможность бесплатно представить налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронной форме.
Чтобы воспользоваться данным Интернет-сервисом необходимо выполнение ряда технических условий. Поэтому предварительно внимательно ознакомьтесь с Порядком представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме через Интернет-сайт ФНС России и Руководством пользователя сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме».
Для удобства пользователей разработан Перечень наиболее часто задаваемых вопросов при использовании Интернет-сервиса.
При представлении налоговой и бухгалтерской отчетности требуется:
- Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП).
- Зарегистрировать КСКПЭП и получить идентификатор (код) абонента в «Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчётности» (далее сервис самостоятельной регистрации). Руководство пользователя по получению идентификатора (кода) абонента размещено на главной странице сервиса.
Важно!!! Последним в сервисе самостоятельной регистрации должен быть зарегистрирован именно тот актуальный и действующий КСКПЭП, которым будут подписываться отправляемые документы.
- Установить корневые сертификаты Удостоверяющих центров Минцифры России и Федерального казначейства.
- Установить список отозванных сертификатов.
- Установить сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД.
- Установить драйвера ключевого носителя (например, Рутокен, e-Token).
- Установить сертифицированную версию СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 или выше (программное обеспечение, необходимое для работы с ЭП).
- Установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии 2.0 (программное обеспечение, необходимое для проверки ЭП на веб-страницах).
- Сформировать транспортный контейнер с отчетностью в ПК «Налогоплательщик ЮЛ».
Уважаемые пользователи! В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость через настоящий сервис не принимаются.
Датой и временем приема отчета считаются дата и время поступления зашифрованного файла в транспортную систему ФНС России. После успешной проверки ЭП формируется извещение о получении электронного документа, далее отчетность проходит форматно-логического контроль, в случае успешного прохождения формируется квитанция о приеме. Дата и время формирования квитанции фиксируется в протоколе обработки поступившего файла и помещается в квитанцию.
Проверка электронных подписей государственных органов, в том числе электронных подписей, сформированных Федеральной налоговой службой, может быть осуществлена в электронном сервисе «Подтверждение подлинности ЭП», реализованном на портале Госуслуг и размещенном по ссылке https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds
Перейти в «Сервис сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности»
Технология приема и обработки налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме
Сервис предназначен для организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности в электронной форме.
Для обеспечения возможности представления налоговых деклараций (расчетов) или бухгалтерской отчетности в электронной форме с применением квалифицированной электронной подписи создана единая точка приема. Налогоплательщик может сдать свой отчет, находясь в любом месте, имеющем подключение к сети «Интернет».
Для предоставления отчета в электронной форме налогоплательщик должен:
- установить в систему корневой сертификат УЦ ФНС России;
- установить в систему сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД для шифрования отчета и проверки квитанции;
- подготовить файл транспортного контейнера (с помощью программного средства «Налогоплательщик ЮЛ»), содержащий зашифрованную на открытом ключе получателя (МИ ФНС России по ЦОД) подписанную ЭП налогоплательщика налоговую декларацию (расчет) или бухгалтерскую отчетность;
- передать полученный зашифрованный файл в МИ ФНС России по ЦОД, используя сервис загрузки файла.
Датой и временем приема отчета считаются соответственно дата и время (по серверу приема отчетности) поступления зашифрованного файла в МИ ФНС России по ЦОД. Квитанция о приеме отчета формируется в случае успешной проверки ЭП и форматно-логического контроля. Дата и время формирования квитанции фиксируется в протоколе обработки поступившего файла и помещается в квитанцию.
Сдаем отчетность на сайте Налог. ру
- Без посредников
- Условно бесплатно
- Будут доп. траты
Как отправлять отчеты, подготовленные в своей бухгалтерской программе?
В личном кабинете на сайте ФНС можно отправлять отчеты, подготовленные в любой другой программе учета (1С, Бухсофт, Контур, Инфо-Предприятие и другие). Но эти отчеты обязательно «пропускать» через программу «Налогоплательщик ЮЛ», ведь именно в ней формируется транспортный контейнер – обязательное условие для отправки отчетов через www.nalog.gov.ru.
Программу «Налогоплательщик ЮЛ» можно бесплатно скачать на сайте налоговой, инструкция по работе прилагается к установочному файлу. Там же выкладываются обновления к программе – обновлять ее мы рекомендуем перед каждым отчетным периодом.
После формирования отчета и выгрузки его из «Налогоплательщика», необходимо:
- Зайти в личный кабинет на сайте ФНС.
- Перейти в раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде»:
- Пройти процедуру технической проверки условий работы с сервисом. Сайт проверит, соответствует ли компьютер требованиям, то есть:
- Установлена ли ЭЦП.
- Осуществлен ли вход из браузера Internet Explorer.
- Есть ли средство криптозащиты.
- Установлена ли на компьютере нужная версия операционной системы Windows.
- Когда проверка будет пройдена, вы увидите на экране 4 зеленые галочки. В этом окне нужно будет нажать на кнопку «Начать работу с сервисом».
- При самом первом входе в личный кабинет требуется обязательно заполнить «Профиль пользователя» – название компании, ИНН, КПП. В дальнейшем этот шаг будет отсутствовать.
- Теперь можно открыть основной интерфейс личного кабинета. Здесь все просто:
- В пункте меню «Загрузка файла» необходимо загрузить заранее приготовленный файл с отчетом. Это будет тот самый файл в формате xml, пропущенный через программу «Налогоплательщик ЮЛ». Нажимайте на кнопку «Отправить» – и начнется передача файла. После этого личный кабинет автоматически переадресует вас на страницу проверки статуса отчета. Здесь можно будет увидеть свежий отчет (и все ранее загруженные отчеты тоже). Состояние у нового файла будет «в ожидании». После того, как состояние декларации изменится на «Завершено (успешно)», отчетность считается принятой.
Читайте также:
- Отправка отчетности через сайт ФНС — общий обзор возможностей
- Как подключиться к отправке отчетности на сайте ФНС
Как отправлять отчеты, если своей программы для их формирования нет?
Сформировать отчеты можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». Это придется делать вручную, но зато бесплатно.
Как мы уже писали выше, скачать программу можно на сайте ФНС вместе с инструкцией по работе в ней.
Как следить за состоянием отправки отчета и получать подтверждения?
Все сданные через личный кабинет ФНС отчеты отображаются в пункте меню «Список переданных файлов»:
По каждому отчету можно подсмотреть подробности, нажав на ссылку в столбце «Состояние». Здесь будут видны все детали, а также можно скачать документы-подтверждения или справку от отказе:
Можно ли переписываться с налоговой через личный кабинет?
На сайте www.nalog.gov.ru говорится о том, что через личный кабинет также можно:
- Делать запросы в налоговую по задолженности перед бюджетом, по переплатам, зачете и возврате переплат и т.п.
- Получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя.
- Сверяться с налоговой по состоянию расчетов по налогам, пеням, штрафам и т.п.
- Отправлять в ФНС заявления на уточнение невыясненного платежа, платежных документов (если в них вы нашли ошибки самостоятельно), заявления о зачете/возврате переплаты.
- Подавать документы на регистрацию юрлица, внесение изменений в ЕГРЮЛ, постановку на учет обособленных подразделений и снятие их с учета, постановку на учет в качестве плательщиков ЕНВД.
Тарифы
Подпись физическому лицу выпускается бесплатно
* Стоимость указана за одну компанию в рамках выбранного диапазона. Цену для нескольких пользователей уточняйте у менеджера
Подпись физическому лицу выпускается бесплатно
* Стоимость указана за одну компанию в рамках выбранного диапазона. Цену для нескольких пользователей уточняйте у менеджера
Бесплатная программа для подготовки и сдачи отчётности через налоговую
Онлайн-сервис для сдачи налоговых и бухгалтерских отчётов на сайте ФНС рассчитан на малый бизнес на спецрежимах. Для более крупных форм деятельности он не подойдёт – в сервисе нельзя сдать декларацию по НДС. Те, кто сдаёт отчётность через посредников, то есть, по схеме уполномоченной бухгалтерии, также не смогут воспользоваться сервисом.
Для регистрации в сервисе необходима электронная подпись, а для сдачи отчётности – программа «Налогоплательщик ЮЛ».
Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности в малых предприятия подойдет сервис Астрал отчёт 5.0. Это удобный сервис сдачи отчётов в государственные органы, такие как налоговая, пенсионный фонд и другие, через интернет.
Подготовка к регистрации в сервисе бесплатной сдачи отчетности
Перед регистрацией убедитесь, что компьютер соответствует следующим требованиям:
Процесс регистрации в бесплатной программе для сдачи отчётности на сайте ФНС
-
Перейдите на страницу сервиса, укажите электронную почту и пароль, а затем активируйте учётную запись по ссылке из письма, которое придёт на почту.
-
После регистрации необходимо получить идентификатор.
-
После активации учётной записи в сервисе появится кнопка «Зарегистрировать сертификат». Нажмите на эту кнопку и загрузите открытый ключ сертификата вашей электронной подписи. Информация об организации и УЦ, который выдал сертификат, заполнится автоматически.
-
Затем нажмите кнопку «Передать на регистрацию».
-
Через некоторое время на почту придёт уведомление об успешной регистрации сертификата ЭЦП. С этого момента можно сдавать отчётность через сервис ФНС.
Перейти на 1С-Отчетность
на выгодных условиях
Плати за год — пользуйся полтора
Как бесплатно сдавать отчётность на сайте ФНС
- В учётной программе подготовьте всю отчётность и выгрузите её одним файлом
- Запустите программу «Налогоплательщик ЮЛ» и войдите в режим «Сервис – Реестр выгруженных файлов».
- Выберите файл с отчётностью, которую собираетесь сдавать.
- На панели инструментов нажмите кнопку «Сформировать транспортный контейнер».
-
В настройках укажите:
- Папку, куда будет сохранён сформированный транспортный контейнер;
- Сертификат электронной подписи, которым будет подписана отчётность;
- Идентификатор налогоплательщика, полученный на этапе регистрации в сервисе.
После этого нажмите кнопку «Сформировать». Файл, готовый к загрузке на сайт ФНС, появится в указанной папке.
- Войдите в личный кабинет сервиса для сдачи отчётности на сайте ФНС, выберите вкладку «Загрузка файла» и загрузите файл, пропущенный через программу «Налогоплательщик ЮЛ».
После загрузки сервис автоматически перейдёт на страницу с загруженной отчётностью. Здесь можно посмотреть её статус. У нового файла будет статус «В ожидании». Когда отчётность будет принята, статус изменится на «Завершено (успешно)».
Датой и временем приёма отчёта считаются соответственно дата и время поступления зашифрованного файла в ФНС.
Плюсы и минусы бесплатного сервиса по сдаче отчётности на сайте налоговой
Поэтому удобнее сдавать отчётность через оператора ЭДО. Подключаясь к сервису для сдачи отчётности, вы получаете вшитую в него электронную подпись и всё необходимое ПО. Специалист настраивает ваш рабочий компьютер – вам не придётся устанавливать программы самостоятельно. Оставьте заявку и формируйте отчётность прямо в сервисе и отчитывайтесь в любые контролирующие органы в удобное для вас время.
Преимущества сдачи отчётности онлайн через оператора ЭДО
Экономия времени
Автоматизация процесса подготовки и отправки документов сокращает время рутинных операций, освобождая его для более важных задач
Удобство и доступность
Круглосуточная доступность системы, что позволяет отправлять документы в удобное время
Исключение ошибок
Исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором при заполнении документов
Безопасность данных
Высокий уровень защиты данных, минимальный риск потери или повреждения документов
Отслеживание пути документов
Возможность следить за статусами документов в режиме реального времени, получать уведомления о доставке и принятии отчётности
Для подключения к сервису 1С-Отчетность:
1
Перейдите на страницу продукта
Оставьте заявку
Выберите сертификат ЭП и оплатите счет
Отправьте заявление на подключение сервиса
перейдите на страницу продукта на сайте и нажмите «Попробовать бесплатно»
с Вами свяжется представитель нашей компании в регионе — он расскажет детали подключения к сервису 1С-Отчетность
выберите сертификат ЭП или выпустите подпись на ФЛ и оплатите счет
после оплаты счета Вам нужно лишь отправить заявление на подключение из программы 1С. Настройка сервиса пройдет автоматически
FAQ
Что делать, если программа на сайте ФНС не распознает мою электронную подпись?
- Проверьте срок действия сертификата.
- Убедитесь, что ЭП установлена на вашем компьютере.
- Проверьте обновления программного обеспечения и обновите его, если версии неактуальны.
- Проверьте совместимость ЭП с сайтом ФНС (для сдачи отчётности требуется квалифицированная электронная подпись).
- Перезагрузите компьютер.
- Обратитесь в техническую поддержку удостоверяющего центра, который выдал вам ЭП, для диагностирования проблемы.
- Проверьте настройки личного кабинета налогоплательщика (корректно ли указаны данные вашей ЭП).
Если проблема не решается, рассмотрите возможность сдачи отчётности через оператора электронного документооборота.
Если срок сдачи отчётности подходит к концу, а проблема с ЭП не решена, обратитесь в ФНС для уточнения возможности сдачи отчётности другим способом (например, через представителя или в бумажном виде). Это поможет избежать штрафов за несвоевременную сдачу.
Можно ли отправить отчётность через сайт ФНС, если я нахожусь за границей?
Отправка отчётности через сайт ФНС из-за границы возможна, если у вас есть доступ к интернету, квалифицированная электронная подпись и необходимое программное обеспечение. Если возникают сложности, всегда можно воспользоваться альтернативными способами сдачи отчётности, например, через оператора ЭДО.
Что делать, если программа на сайте ФНС зависла в момент отправки отчёта?
Если отчёт не удается отправить из-за технических проблем на стороне ФНС, сделайте скриншоты экрана с ошибкой или зависанием, запишите время и дату попытки отправки и сохраните копию отчёта, который вы пытались отправить для предоставления данных в техподдержку.
Если срок сдачи отчёта истекает, а отправить его через сайт ФНС не получается, отправьте отчёт через оператора ЭДО.
Помощник подбора тарифов
Пройдите несколько шагов, чтобы определить нужный вам тариф
Узнайте еще больше про отчётность
Новости
Нужно сдать отчетность через сайт ФНС?
Заполните ваши контактные данные, и мы расскажем обо всех возможностях сервиса
Сервис по сдаче отчетности на сайте ФНС
Через сайт ФНС отчетность можно сдавать бесплатно. Для этого есть специальный сервис. Ведомство ежегодно продлевает его работу на год. И в очередной продлило до 1 июля 2025-го (приказ ФНС от 05.06.2024 № БС-7-26/447@).
Можно ли сдавать отчетность через личный кабинет налогоплательщика — юрлица, как получить доступ к ЛК и какие он дает возможности, подробно рассмотрено в «КонсультантПлюс». Получить пробный полный доступ к правовой системе вы можете бесплатно.
Данный сервис позволяет напрямую, без посредничества операторов ЭДО, сдавать почти любую отчетность.
Одним из исключений является декларация по НДС. Она подается строго по ТКС через оператора ЭДО. Таково требование НК РФ (п. 5 ст 174 НК РФ) и отменять его никто не собирается. Это отмечает ФНС в письме от 27.05.2022 № ЕА-3-26/5527@. При этом служба указывает, что операторы ЭДО являются коммерческими субъектами и ценник на свои услуги формируют самостоятельно, ФНС к их ценовой политике отношения не имеет.
Есть и другие ограничения на использование сервиса.
ВАЖНО! Подсказки от «КонсультантПлюс»
1.2.1. Ограничения, которые нужно учитывать при подаче отчетности через сайт ФНС России
Нельзя подать отчетность через сайт ФНС России, если законодательство это прямо запрещает или предписывает подавать отчетность иным способом (например, через оператора ЭДО). Соответственно, вы не можете подать отчетность через сайт ФНС России в следующих случаях:
— среднесписочная численность ваших работников за предшествующий календарный год превышает 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ, Письма Минфина России от 20.04.2022 N 03-02-07/37920, ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-3-26/11251@);
— вы являетесь вновь созданной (в том числе при реорганизации) организацией и численность ваших работников превышает 100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ, Письма Минфина России от 20.04.2022 N 03-02-07/37920, ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-3-26/11251@);
…
О том, есть ли ограничения на подачу через сайт расчета по страховым взносам или 6-НДФЛ при численности больше 10 человек, и о других запретах использования сервиса читайте в готовом решении. Пробный доступ бесплатный.
Как сдавать отчетность через сайт ФНС
Чтобы воспользоваться сервисом налогоплательщик самостоятельно устанавливает программные средства для подготовки налоговой отчетности, бесплатно размещаемые на сайте ФНС, а также требуемые средства криптографической защиты информации и средства электронной подписи. Одним из обязательных условий является выполнение регистрации налогоплательщика и его сертификата ключа проверки электронной подписи в «Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности» (письмо ФНС от 14.10.2022 № ЕА-3-26/11251@).
Так, для подачи отчетности через сервис требуется:
- Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП).
- Зарегистрировать КСКПЭП и получить идентификатор (код) абонента в «Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчётности» (далее сервис самостоятельной регистрации). Руководство пользователя по получению идентификатора (кода) абонента размещено на главной странице сервиса.
Важно!!! Последним в сервисе самостоятельной регистрации должен быть зарегистрирован именно тот актуальный и действующий КСКПЭП, которым будут подписываться отправляемые документы.
- Установить корневые сертификаты Удостоверяющих центров Минцифры России и Федерального казначейства.
- Установить список отозванных сертификатов.
- Установить сертификат открытого ключа подписи МИ ФНС России по ЦОД.
- Установить драйвера ключевого носителя (например, Рутокен, e-Token).
- Установить сертифицированную версию СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 или выше (программное обеспечение, необходимое для работы с ЭП).
- Установить «КриптоПро ЭЦП Browser Plugin» версии 2.0 (программное обеспечение, необходимое для проверки ЭП на веб-страницах).
- Сформировать транспортный контейнер с отчетностью в ПК «Налогоплательщик ЮЛ».
Больше о том, как подготовить и сдать отчетность через сайт ФНС, какие сообщения будут поступать после отправки отчетности, узнайте в готовом решении от «КонсультантПлюс». Пробный доступ бесплатный.
См. также нашу статью.